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南宁市西乡塘委党校2016年度部门决算公开

日期：2017-09-22 17:46

目录

第一部分：西乡塘区委党校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：西乡塘区委党校2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：西乡塘区委党校2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分名词解释

第一部分：南宁市西乡塘区委党校概况

一、主要职能

由中共南宁市西乡塘区委员会管理，负责城区及街道办事处、乡镇和村（社区）党员干部以及城区直属经济党组织负责人等的培训工作。

二、部门决算单位构成

2016年度西乡塘区委党校决算报表由1个单位构成，为参照公务员管理事业单位。

第二部分：南宁市西乡塘区委党校 2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表一：收入支出决算总表
				单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、财政拨款收入	111.82	一、一般公共服务支出	45.62	一、基本支出	48.98
其中：政府性基金		二、外交支出		人员经费	45.38
二、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	3.6
三、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	70.31
四、经营收入		五、教育支出	70.31	基本建设类项目
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出		行政事业类项目	70.31
六、其他收入	0	七、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出
		八、社会保障和就业支出		四、经营支出
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.04	五、对附属单位补助支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出		支出经济分类
		十二、农林水支出		基本支出和项目支出合计	119.3
		十三、交通运输支出		工资福利支出	42.02
		十四、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	73.91
		十五、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	3.36
		十六、金融支出		对企事业单位的补贴
		十七、援助其他地区支出		赠与
		十八、国土海洋气象等支出		债务利息支出
		十九、住房保障支出	3.31	基本建设支出
		二十、粮油物资储备支出		其他资本性支出
		二十一、国债还本付息支出		贷款转贷及产权参股
		二十二、其他支出		其他支出
本年收入合计	111.82	本年支出合计			119.3
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	16.2	年末结转和结余			8.72

总计	128.02	总计			128.02
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		111.82	111.82
201	一般公共服务支出	46.3	46.3
20132	组织事务	46.14	46.14
2013201	行政运行	45.04	45.04
2013202	一般行政管理事务	0.16	0.16
205	教育支出	62.15	62.15
20508	进修及培训	62.15	62.15
2050802	干部教育	43.46	43.46
2050899	其他进修及培训	18.69	18.69
210	医疗卫生与计划生育支出	0.04	0.04
21007	计划生育事务	0.04	0.04
2100717	计划生育服务	0.04	0.04
221	住房保障支出	3.31	3.31
22102	住房改革支出	3.31	3.31
2210201	住房公积金	3.31	3.31

注：本表反映部门本年度取得的各项收入。

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		119.3	48.98	70.31
201	一般公共服务支出	45.62	45.62
20132	组织事务	45.62	45.62
2013201	行政运行	45.46	45.46
2013202	一般行政管理事务	0.16	0.16
205	教育支出	70.31		70.31
20508	进修及培训	70.31		70.31
2050802	干部教育	51.62		51.62
2050899	其他进修及培训	18.69		18.69
210	医疗卫生与计划生育支出	0.04	0.04
21007	计划生育事务	0.04	0.04
2100717	计划生育服务	0.04	0.04
221	住房保障支出	3.31	3.31
22102	住房改革支出	3.31	3.31
2210201	住房公积金	3.31	3.31

注：各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	111.82	一、一般公共服务支出	18	45.62	45.62
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20	70.31	70.31
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	24	0.04	0.04
	8		八、住房保障支出	25	3.31	3.31
	9			26
	10		……	27
	11			28
本年收入合计	12	111.82	本年支出合计	29	119.3
年初财政拨款结转和结余	13	16.2	年末结转和结余	30	8.72
一般公共预算财政拨款	14	16.2		31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	128.02	合计	34	128.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		119.3	48.98	70.31
201	一般公共服务支出	45.62	45.62
20132	组织事务	45.62	45.62
2013201	行政运行	45.46	45.46
2013202	一般行政管理事务	0.16	0.16
205	教育支出	70.31		70.31
20508	进修及培训	70.31		70.31
2050802	干部教育	51.62		51.62
2050899	其他进修及培训	18.69		18.69
210	医疗卫生与计划生育支出	0.04	0.04
21007	计划生育事务	0.04	0.04
2100717	计划生育服务	0.04	0.04
221	住房保障支出	3.31	3.31
22102	住房改革支出	3.31	3.31
2210201	住房公积金	3.31	3.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	42.03	302	商品和服务支出	3.60
30101	基本工资	15.36	30201	办公费	3.08
30102	津贴补贴	13.94	30207	邮电费	0.15
30103	奖金	12.73	30217	公务接待费	0.37
30107	绩效工资	0	30240	税金及附加费用	0
30199	其他工资福利支出	0	30299	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	3.36	310	其他资本性支出	0
30309	奖励金	0.04	31001	房屋建筑物购建	0
30311	住房公积金	3.32	31099	其他资本性支出	0
30313	购房补贴	0	304	对企事业单位的补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30401	企业政策性补贴	0
			307	债务付息支出	0
			30701	国内债务付息	0
			399	其他支出	0
			39901	赠与	0
人员经费合计		45.39	公用经费合计		3.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.5	0	0.5	0	0	0.5	0.36	0	01	0	0	0.36

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
										单位：万元
科目编码	科目名称	上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
合计
类
款
项

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。因本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，

也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。

第三部分：南宁市西乡塘区委党校2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计128.02万元，比上年增加3.94万元，增长3.17%，原因为上年结转和结余比较多。

1．财政拨款收入111.82万元，为西乡塘区财政当年拨付的资金。

2．其他收入0万元。

3.上年结转和结余16.2万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，主要是财政拨款结转和结余。

（二）支出总计128.02万元，比上年增加3.94万元，增长3.17%，原因为使用上年结转和结余。

1．一般公共服务45.62万元：主要用于党校人员经费和日常公用经费。

2.教育支出70.31万元，主要用于城区干部教育培训经费。

3.医疗卫生与计划生育支出0.04万元，主要用于计划生育服务。

4．住房保障支出3.31万元：主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

5．年末结转和结余8.72万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，均为财政拨款结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

2016 年度一般公共预算支出119.3万元，比上年增加11.52万元，增长10.68%，原因为使用上年结转和结余。其中：基本支出48.98万元，项目支出70.31 万元。主要用于：

1.行政运行45.46万元，主要用于城区组织部为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按城区统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、公务接待费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务0.16万元，主要用于奖励年度考核优秀人员。

3．教育培训支出70.31万元：主要用于组织实施城区干部教育培训。

4.医疗卫生与计划生育支出0.04万元：主要用于计划生育服务;

5.住房保障支出3.31万元：主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，原因为本单位没有政府性基金支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出48.98万元，其中：人员经费45.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等等；日常公用经费3.6万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.36万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费支出0.36万元。主要用于开展业务活动发生的接待支出。2016年本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待9批次，182人次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比以及增减变动原因。

1.2016年度 “三公经费”总支出决算0.36万元，占年初预算的0.29%；比上年减少1.21万元，下降77%，主要原因是取消公车。

2. 因公出国（境）费决算0万元，占年初预算的0%；比上年减少0万元，下降0%。

3. 公务用车购置及运行费支出决算0万元，占年初预算的0%；比上年减少1.21万元，下降减少100%，主要原因是取消公车。

4. 公务接待费支出决算0.36万元，占年初预算的0.29%；比上年减少0万元，下降0%。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出3.6万元，比2015年5.37万元减少1.77万元，减少32.96%。主要原因是取消公车。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，本单位共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款80万元，占年初预算的65.24%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

该项目长期绩效目标和年度绩效目标都是组织实施干部教育培训。

为圆满完成绩效目标制定了相关内部管理制度，按照财政部的相关文件要求, 紧紧围绕城区中心工作开展干部教育培训，为建设首府城西中心建设提供了人才保障和智力支持。绩效评价结果显示，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好，达到了预期效果。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入城区财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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